Побрз внес на фактури

Фактурата од добавувачот не мора да се пишува рачно. Копчињата над листата НабавкаНабавни фактури ја пополнуваат од самата фактура.

Скенирање на фактура

1. Кликнете Скенирање на фактура и изберете ја фактурата од добавувачот: PDF или слика (JPG, PNG, WEBP).
2. Апликацијата ја чита фактурата и ги препознава добавувачот, неговата локација, валутата, начинот на плаќање, бројот, датумот и износот на фактурата, датумот на доспевање и ставките со нивните производи. За секој податок покажува дали е препознаен (✓) или не (!).
3. Проверете ги и дополнете ги податоците. На ставките може да се поправат количината, цената и ДДВ, а ставка може да се отстрани.
4. Кликнете Импорт. Се креира набавна фактура во подготовка, само со ставките што се поврзани со производ.

Фактурата потоа се одобрува и процесира како секоја друга: Набавна фактура.

Достапност

Скенирањето е достапно само кога е вклучено за инсталацијата, само за набавни фактури и само за улога што смее да креира набавни фактури.

Влезни е-Фактури

Ако компанијата го користи модулот е-Фактура, Влезни е-Фактури ги покажува фактурите што добавувачите ги испратиле до компанијата преку системот е-Фактура на УЈП.

• Секоја влезна фактура може да се прифати или одбие; одговорот се испраќа во е-Фактура.
• Со импорт се креира набавна фактура со ставките поврзани со производи. Иста влезна фактура може да се увезе само еднаш.

🔑Потребни дозволи

За листата е потребна дозволата за преглед на влезни е-Фактури, а за импорт посебна дозвола за импорт на влезна е-Фактура.

Групно фактурирање на приемници

Кога добавувачот издава една фактура за повеќе испораки:

1. Во НабавкаПриемници изберете ги приемниците.
2. Во менито со акции изберете Групно фактурирај.
3. Внесете датум, нумерирачка серија, начин на плаќање, банкарска сметка, услови за плаќање и датум на доспевање, и во Надворешен документ бројот, датумот и износот на фактурата од добавувачот.
4. Потврдете.

Се креира една процесирана набавна фактура со ставките од сите избрани приемници. Таа е Затворена кога сета стока е примена.

Приемниците мора да бидат Примена или Чека за прием, и сите мора да имаат ист добавувач, локација, валута и тип на калкулација. Ако се разликуваат, апликацијата кажува кое поле се разликува.