Корекција и сторно
Процесиран набавен документ не се брише, туку се сторнира. Сторнираниот документ останува како запис во статус Сторнирана, а неговото дејство врз залихата и салдото на добавувачот се поништува.
Сторно на документ
- Отворете го документот и кликнете Сторнирај.
- Пред потврдата апликацијата ги прикажува сите документи што ќе бидат сторнирани. Документите направени од избраниот се сторнираат заедно со него. На пример, ако сторнирате приемница, се сторнира и фактурата направена од неа.
- Изберете начин: Означи како сторнирано, Врати во изработка или Избриши.
- Потврдете.
Изборот важи само за документот што го сторнирате. Сите други документи во синџирот секогаш се означуваат како сторнирани, за да остане трага. Затоа Избриши е можно само кога не е опфатен ниту еден друг документ.
Документ направен од нарачка не може да се врати во изработка. Сторнирајте го, а потоа направете го повторно од нарачката.
Сторнираните количини се враќаат на документот од кој се направени, на пример на нарачката, и можат повторно да се примат или фактурираат.
Кога сторното е блокирано
Апликацијата одбива сторно и кажува зошто, кога:
- стоката од приемницата веќе е искористена, на пример продадена со испратница – прво сторнирајте го документот што ја искористил;
- залихата од приемницата веќе е фактурирана на фактура што не е опфатена со сторното – прво сторнирајте ја таа фактура;
- фактурата е поврзана со линија на банкарски извод – прво коригирајте ја таа линија или сторнирајте го изводот;
- документот е испратен во е-Фактура и не е откажан таму;
- документот е веќе сторниран;
- документот е Во изработка или Одобрена – тој сè уште ништо не книжел, па се откажува, а не се сторнира;
- документот е Книжена – прво се сторнира налогот за книжење во главната книга.
Сторно е можно и пред документот да се затвори: приемница што Чека за прием или е Примена без фактура, и фактура што е Процесирана или Процесирана(Чека за прием). Така не останува заглавена приемница или испратница.